（2023年7月25日在縣第十八屆人大常委會(huì)第十一次會(huì)議上）
連江縣財(cái)政局局長(zhǎng) 盧杰
主任、各位副主任、各位委員：
我受縣人民政府委托，向縣人大常委會(huì)作關(guān)于2022年決算草案的報(bào)告。
一、2022年決算情況
（一）一般公共預(yù)算部分
1.收入決算
（1）地方一般公共預(yù)算收入336899萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.1%，比上年下降7.9%，同口徑比增8.9%。
（2）上級(jí)補(bǔ)助收入297975萬(wàn)元。
（3）債券轉(zhuǎn)貸收入70043萬(wàn)元。
（4）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入78627萬(wàn)元。
（5）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金24783萬(wàn)元。
（6）調(diào)入資金175736萬(wàn)元。
收入合計(jì)984063萬(wàn)元。
2.支出決算
（1）一般公共預(yù)算支出756731萬(wàn)元，比上年下降1.4%。
（2）上解上級(jí)支出11932萬(wàn)元。
（3）債務(wù)還本支出40380萬(wàn)元。
支出合計(jì)809043萬(wàn)元。
3.決算平衡情況
2022年全縣財(cái)政收入合計(jì)984063萬(wàn)元，支出合計(jì)809043萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（專(zhuān)項(xiàng)資金）139815萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金35205萬(wàn)元。
（二）基金預(yù)算部分
1.收入決算
（1）基金收入175499萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的102%，比上年下降44.6%。
（2）上級(jí)補(bǔ)助收入7901萬(wàn)元。
（3）上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入62953萬(wàn)元。
（4）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入158961萬(wàn)元。
收入合計(jì)405314萬(wàn)元。
2.支出決算
（1）基金支出314706萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)11.1%。
（2）上解上級(jí)支出976萬(wàn)元。
（3）地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出18050萬(wàn)元。
支出合計(jì)333732萬(wàn)元。
3.決算平衡情況
2022年全縣基金收入合計(jì)405314萬(wàn)元，支出合計(jì)333732萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余71582萬(wàn)元（含債券資金54470萬(wàn)元）。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算部分
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入決算數(shù)2276萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入21萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1738萬(wàn)元，收入合計(jì)4035萬(wàn)元。2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算數(shù)2736萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余1299萬(wàn)元。
（四）社?；痤A(yù)算部分
2022年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老基金收入41938萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)38336萬(wàn)元的109.4%，當(dāng)年支出36298萬(wàn)元，收支相抵，本年收支結(jié)余5640萬(wàn)元，加上上年結(jié)余47364萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余53004萬(wàn)元。
2022年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入46772萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)38142萬(wàn)元的122.6%，當(dāng)年支出39339萬(wàn)元，收支相抵，本年收支結(jié)余7433萬(wàn)元，加上上年結(jié)余51387萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余58820萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是以上數(shù)據(jù)尚未得到上級(jí)批復(fù)，涉及補(bǔ)助收入、上解支出、結(jié)余等數(shù)據(jù)可能發(fā)生變動(dòng)，待上級(jí)決算批復(fù)下達(dá)后再另行向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2022財(cái)政決算有關(guān)情況說(shuō)明
2022年，縣財(cái)政認(rèn)真落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，緊緊圍繞縣委縣政府工作決策部署，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，多措并舉組織收入，統(tǒng)籌兼顧安排支出，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政管理，較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供了有力資金保障。
1.多措并舉聚財(cái)力穩(wěn)運(yùn)行。
一是采取有效措施，應(yīng)對(duì)困難和挑戰(zhàn)。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下行的客觀形勢(shì)，攻堅(jiān)克難，全力以赴應(yīng)對(duì)大規(guī)模增值稅留抵退稅政策帶來(lái)的減收影響，全年累計(jì)減稅降費(fèi)22.5億元，努力克服疫情反復(fù)沖擊等重重困難，牢抓組織收入任務(wù)不放松，完善收入組織協(xié)調(diào)工作機(jī)制，規(guī)范非稅收入征管秩序，努力做到應(yīng)收盡收。2022年實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算總收入45.41億元（完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.8%）、地方財(cái)政收入33.69億元（完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.1%），有力地保障了基層財(cái)政的平穩(wěn)運(yùn)行。
二是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金，緩解地方財(cái)政壓力。2022年共爭(zhēng)取上級(jí)一般性和返還性轉(zhuǎn)移支付及專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金29.8億元，爭(zhēng)取地方政府債券資金22.9億元（其中:新增一般債券3.21億元，專(zhuān)項(xiàng)債券15.9億元，再融資債券3.79億元）兩項(xiàng)合計(jì)52.7億元，有效緩解了地方財(cái)政壓力。
三是加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，支持重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)。在財(cái)政較為困難的情況下，強(qiáng)化各類(lèi)資金的統(tǒng)籌安排，支持重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)同發(fā)展。共統(tǒng)籌一般公共預(yù)算和政府性基金等各類(lèi)財(cái)政資金10億元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金15.9億元、一般債券資金3.21億元，重點(diǎn)支持園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)人居環(huán)境改造、農(nóng)村路網(wǎng)和道路交通體系、醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
四是強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。積極穩(wěn)妥推進(jìn)債務(wù)化解工作，全年共償還地方債本金5.84億元，付息3.5億元，化解隱性債務(wù)本金6.34億元，付息1.1億元，共16.78億元。
2.優(yōu)化結(jié)構(gòu)補(bǔ)短板促民生。
一是堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。統(tǒng)籌各類(lèi)財(cái)政資金，重點(diǎn)向促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和改善民生等領(lǐng)域傾斜。厲行節(jié)約，嚴(yán)格落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和過(guò)緊日子的要求，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制行政性經(jīng)費(fèi)等一般性支出，將更多財(cái)政資金用于重點(diǎn)項(xiàng)目和民生領(lǐng)域。全面落實(shí)“三?！必?zé)任，優(yōu)先保障“三?！辟Y金需求，2022年我縣“三?！敝С?/span>28.26億元，其中：保基本民生支出11.32億元，保工資支出15.53億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出1.41億元。
二是持續(xù)保障疫情防控常態(tài)化資金需求。落實(shí)好“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，全力保障新冠肺炎疫情防控資金，加強(qiáng)疫情防控專(zhuān)項(xiàng)物資、醫(yī)務(wù)人員經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)資金調(diào)度保障，為做好疫情防控常態(tài)化工作提供了可靠財(cái)力保障。
三是加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目和民生領(lǐng)域資金保障。全力保障教育、農(nóng)林水、住房、交通、社會(huì)醫(yī)療、養(yǎng)老等民生事業(yè)和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金需求。2022年全縣用于公共安全、科教文衛(wèi)、農(nóng)業(yè)、社保等重點(diǎn)支出64.32億元，占一般公共預(yù)算支出的85%。具體是：公共安全支出22214萬(wàn)元，執(zhí)行率94.9%；教育支出156997萬(wàn)元，執(zhí)行率98.8%；科技支出15713萬(wàn)元，執(zhí)行率96.2%；文化旅游體育與傳媒支出5873萬(wàn)元，執(zhí)行率84.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出117806萬(wàn)元，執(zhí)行率98.6%；衛(wèi)生健康支出60611萬(wàn)元，執(zhí)行率96.8%；節(jié)能環(huán)保支出18754萬(wàn)元,執(zhí)行率69.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出120609萬(wàn)元，執(zhí)行率98.2%；農(nóng)林水支出82012萬(wàn)元，執(zhí)行率44.4%；交通運(yùn)輸支出36550萬(wàn)元，執(zhí)行率87.1%;自然資源海洋氣象等事務(wù)支出2889萬(wàn)元，執(zhí)行率97.3%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3141萬(wàn)元，執(zhí)行率97.1%。
四是全面落實(shí)減稅降費(fèi)相關(guān)政策。2022年落實(shí)國(guó)務(wù)院穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤(pán)政策措施，聚焦小微企業(yè)和重點(diǎn)行業(yè)實(shí)施大規(guī)模留抵退稅，我縣全年增值稅留抵退稅16.7億元，減稅降費(fèi)1.35 億元，緩稅緩費(fèi)金額1.16億元，出口退稅3.27億元，總計(jì)規(guī)模達(dá)22.5億元。有效緩解了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力，切實(shí)起到了助力企業(yè)紓困發(fā)展的作用，有效穩(wěn)定了市場(chǎng)的主體信心，激發(fā)了企業(yè)動(dòng)能，為推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展起到重要的作用。
3.完善管理強(qiáng)約束推改革。
一是加強(qiáng)預(yù)算收支管理。實(shí)行零基預(yù)算管理方法，支出預(yù)算安排以資金使用績(jī)效為導(dǎo)向，打破基數(shù)概念和支出固化格局，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格預(yù)算編制，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)控一般性支出和預(yù)算追加調(diào)整，優(yōu)化部門(mén)支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)提高財(cái)政資金的配置效率，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展能力。加強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌，積極盤(pán)活存量資金，加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余清理力度，全縣共盤(pán)活財(cái)政存量資金17.6億元，統(tǒng)籌用于民生重點(diǎn)領(lǐng)域，提高財(cái)政資金使用效率。
二是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效改革。落實(shí)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理要求，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革,將績(jī)效管理實(shí)質(zhì)性嵌入預(yù)算管理流程,實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理和績(jī)效管理一體化推進(jìn)。加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，促進(jìn)預(yù)算資金及時(shí)有效使用，強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，提高財(cái)政資源配置使用效率。
三是防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)人大對(duì)政府債務(wù)管理的審查監(jiān)督，加強(qiáng)債務(wù)規(guī)?？刂?、預(yù)算管理、統(tǒng)計(jì)分析和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。強(qiáng)化政府債務(wù)限額管理，妥善處理存量，繼續(xù)做好地方政府債務(wù)置換、隱性債務(wù)化解及政府債券還本付息工作，積極防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保我縣債務(wù)規(guī)模處于合理水平。
從決算情況看，2022年在縣委、縣政府統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)及代表委員的大力支持、監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政工作總體運(yùn)行平穩(wěn)。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前仍然存在一些需要著力解決的矛盾和困難：一是財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)乏力。受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行和復(fù)雜嚴(yán)峻外部環(huán)境的影響，房地產(chǎn)行業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)稅收貢獻(xiàn)減少，實(shí)體經(jīng)濟(jì)投資增長(zhǎng)乏力，加上減稅降費(fèi)政策的延續(xù)，財(cái)政增收難度加大。二是財(cái)政收支矛盾突出。財(cái)政剛性支出持續(xù)增加，?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)面臨較大壓力，教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障等民生支出要求逐年增加，各類(lèi)項(xiàng)目建設(shè)資金需求量大，因此，在一般公共預(yù)算財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力以及房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷導(dǎo)致土地基金收入銳減的背景下，財(cái)政收支矛盾更加凸顯。三是可償債財(cái)力不足，債務(wù)還本付息壓力持續(xù)加大，防控潛在風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)較重。面對(duì)這些問(wèn)題，我們將高度重視，認(rèn)真分析，努力加以解決，也懇請(qǐng)主任、各位副主任、委員們對(duì)財(cái)政工作一如既往地給予支持和指導(dǎo)。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。
2022年度財(cái)政收支決算表
2022年縣級(jí)一般預(yù)算收入決算表
2022年全縣一般預(yù)算支出決算表
2022年全縣政府性基金預(yù)算收入決算表
2022年全縣政府性基金預(yù)算支出決算表
2022年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算表
2022年全縣社?；痤A(yù)算收支決算表
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
